总局部署2024年全面预算工作

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中化地质矿山总局

11月6日,总局召开2024年全面预算布置会,研判经济形势,坚持问题目标导向,部署总局2024年全面预算目标任务。总局党委副书记、局长马刚出席会议并讲话,总局党委委员、副局长潘树仁主持会议,总局党委委员、总会计师王彦卿布置全面预算编制工作。

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马刚指出,各单位要认真组织学习总局《“十四五”发展规划和2035年远景目标》,将规划任务落实在年度全面预算目标任务的编制和执行上,将全面预算作为落实规划的重要抓手和有效途径,以规划引领发展,以发展落实目标。他强调,能否科学编制2024年全面预算,2023年收好官至关重要。要保持发展定力和信心,紧抓今年最后不到两个月时间,班子带头,全员皆兵,全面落实增收、降本、节支工作部署,加大应收账款清收和减亏止亏、压减工作力度。增收方面,既要积极营销外拓市场,统筹好新增合同和项目结转;也要抓住国务院《清理拖欠企业账款专项行动方案》和发行1万亿政府债的政策红利,加快推动应收账款特别是长账期应收款的清收工作,压实工作责任,用活奖惩机制,确保清收工作取得实效。节支方面,要树牢一切成本皆可控的理念,明确成本费用边界及要素内容,捋顺项目成本与全成本要素关系,坚决压减一切非必要开支,特别是管理费和非生产性支出。严控非经营性续建项目规模,加大存量盘活力度,将存量盘活与清欠工作有机结合起来,切实提高存量资产效益。

马刚要求,做好2024年全面预算编制工作,要围绕“六坚持、六突出”指导原则,牢牢把握“一利五率”“一增一稳四提升”总要求不动摇,按照“精排一年、细排三年、规划五年、展望十年”要求,认真研究市场、行业变化趋势,积极研判客户需求和潜在意向,对照行业平均及优良水平,实事求是分析自身优势和短板,将改革深化提升贯穿于各类业务预算编制全过程,优化资源配置,细化改革举措,确保目标落地落实、执行到位。编制过程重点关注四个方面:一是新签合同额及合同转化率要满足企业健康可持续发展,支撑实现量的合理增长和质的有效提升;二是成本费用、全员劳动生产率必须有根本性的改善,作为2024年考核指标的重中之重;三是各直属单位必须明确至少三项重点任务作为控制指标,以实现经营目标与重点任务的同频共振;四是坚持效益薪酬联动,确保奖优惩劣,要坚持增人不增工资,减人不减工资,下大力气解决冗员问题,优化人力资源结构,引导和鼓励各直属单位加大内部改革力度,切实提高人均创效能力。

会议明确2024年全面预算编制要坚持“稳中有进,进中向好”工作总基调和“量的合理增长和质的有效提升”总要求,按照不低于国民经济增速、不低于中央企业平均增幅的“两不低于”原则,科学确定2024年度全面预算总体目标,明确十项具体业务预算的实现目标、工作举措和工作要求,充分发挥全面预算目标牵引作用。

会议传达学习了中央企业安全生产强化年调度会议精神,结合总局实际,对后两个月安全生产工作进行部署安排。要求各级企业负责人进一步强化主体意识,夯实主体责任,按照总局“安全生产百日活动”的工作要求狠抓责任制落实,狠抓风险隐患治理专项任务,根据天气变化有针对性制定防范措施,切实杜绝系统性风险,全力保障国务院安委会考核巡查期间的生产安全。

会议以视频形式召开。总局总部各部门负责人,各直属单位主要领导、总会计师、分管领导,各三级单位相关领导,以及工作人员近900人在主、分会场参会。